出差补助(21年出差补助标准)
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2023-11-30
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1. 出差补助,21年出差补助标准?
差旅费包括住宿费、交通费和餐费补助等项目,能通过非现场办理的工作原则上不允许出差。员工去市外出差原则上不允许采取自驾车方式,不报销自驾车所消耗的所有费用。
各机构、各部门不得安排无经营业务、无实质内容的差旅活动,不得以各种名义向下属单位或者其他单位转嫁差旅费用,严禁用公款或变相用公款在国内旅游。
1.交通费报销规定
出差可乘坐飞机经济舱、火车硬席(硬座、硬卧、动卧)、高铁动车二等座、轮船三等舱、全列软席列车二等软座。乘坐火车超过8个小时的,可乘坐飞机经济舱。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
确因特殊情况需超过规定等级乘坐交通工具并据实报销的,或因特殊情况需乘坐飞机的,应提前由部门分管领导审核,报中支总经理审批,并报财务会计部作好登记备案。
员工因公出差可报销交通费,包括市外交通费、市内交通费。
(1)市外交通费包含往返交通费和出差地交通费,往返交通费须与出差地点、时间等内容相符,凭合规发票据实报销;出差地交通费上限标准为每人每天不超过500元,原则上报销天数上限为两天,特殊情况须书面申请,经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
(2)市内交通费包含市县间和县域间交通费以及市区内/县区内交通费,须与出差地点、时间等内容相符,凭合规发票据实报销;市区内/县区内交通费报销上限为200元/天,原则上报销天数上限为两天,特殊情况须书面申请,经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
(3)市公司和县区公司享受交通补贴的人员只允许报销参加总公司/省公司会议、培训以及经中支总经理室批准的赴外地进行重点工作联系所发生的市外交通费。
2.住宿费报销规定
(1)企业负责人出差期间应根据工作需要,本着勤俭节约的原则,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。相关标准按照《XXXX公司企业负责人履职待遇和业务支出实施细则》(XXXX发〔2020〕52 号)要求执行。
(2)其他人员(含业务总监)出差,本着勤俭节约的原则,尽量选择公司协议酒店,并安排标准间或单间(多人出差应尽量安排每两人入住标准间),不得选择豪华套间。出差期间所发生的住宿费用据实报销,住宿标准为:北京市、上海市、广州市、深圳市四地住宿费标准为每人每天不超过1000元,除京沪广深四个城市之外的其他地区每人每天不超过300元(上级公司统一安排住宿的除外)。季节性价格变化较大的城市,旺季上浮不超过20%。城市范围及旺季期间见附件2,超出本办法规定住宿标准的部分由个人自理。
(3)员工出差期间要严格控制交通费用,对能当天往返的原则上不允许住宿。住宿费既要与往返交通费单据的记录相对应,又要与出差请假单的出差地点、时间等内容相符,参加公司集中会议或培训期间之外发生的住宿费不予报销。
(4)住宿酒店原则上必须选择能开增值税专用发票的酒店,住宿费发票原则上必须开具增值税专用发票,特殊原因确实无法开具专票的须由经办人书面申请,经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
3.出差补助
(1)补助标准
员工市外出差期间发放补助标准为(包含借调、交流、研修人员)每人每天伙食补助100元,单次出差补助最高不超过1000元,市内出差(含县区)不发放伙食补助。参加系统内部会议、培训等由公司统一安排用餐的不再发放伙食补助,外部会议及培训主办方不提供伙食等服务的,在100元/天/人标准以内凭票据实报销餐费。
(2)补助依据
差旅补助支付依据应清晰完整,取得完整的行程路线票据、出行记录等,方可报销差旅补助。
行程依据:取得往返火车票、汽车票、船票等规范交通票据;在确保安全情况下,确需自驾出行的(相关燃油费、过路过桥费等自理),应取得ETC通行记录清单或过路过桥凭据。
乘坐单位公务用车或自驾车出行的情况,出行人员名单以综合部提供的公出报备审批记录为准。
探亲无差旅补助。
(3)差旅补助收交要求及流程
①员工市外出差,由接待单位提供餐饮的,应按规定向接待单位交纳伙食费。除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外,用餐费用自行解决。如需接待单位协助安排用餐的,应当提前告知控制标准,并交纳伙食费。员工因工作需要在市内(含县区)出差,可由接待单位统一安排工作餐,工作餐标准最高不超过100元/天/人。
②员工市外出差在接待单位内部食堂用餐,有对外收费标准的,按标准交纳;没有对外收费标准的,早午晚分别按每天伙食补助标准的20%、40%、40%交纳。在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的,按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。
③接待单位协助安排用餐的,出差人员应当索取相应的发票或收据等凭证,个人保存备查,不作为报销依据。
④收交流程:接待人员/出差人员→至接待单位财务部交纳费用→接待单位收付岗收取费用并开具收据→出差人员留存收据备查→收付岗登记《差旅补助收交台账》。
⑤收取的费用应及时、全额纳入账内核算,不得形成账外资金,确保收交资金有迹可循、有账可核、有票可查。
⑥收取的资金应及时存入公司收入账户,原则上收到的资金应于收到当天上缴公司公户,严禁跨月。
⑦收取的费用可用于冲减相应业务及管理费。
2. 员工的差旅费补助标准?
答:员工差旅费补助标准因出差目的地不同而有所不同。比如:从中西部到东部沿海或南方经济发达地区出差时,差旅费标准相对较高。另外,一般企业的差旅费标准也可根据企业内部规定或参照行政事业单位差旅费标准制定。
3. 在外出差每天补助一般多少?
充分合理的规划出差补贴
4. 公司要求开个人车出差怎么补贴?
公司要求员工开个人车出差,可以按照以下方式进行补贴:
报销油费:公司可以报销员工出差期间的油费,但需要提供发票和加油记录等相关证明材料。
报销里程费:公司可以报销员工出差期间的里程费用,但需要提供里程记录等相关证明材料。
报销住宿费:公司可以报销员工出差期间的住宿费用,但需要提供住宿证明等相关证明材料。
报销餐费:公司可以报销员工出差期间的餐费,但需要提供餐费发票等相关证明材料。
需要注意的是,公司要求员工开个人车出差的补贴标准可能会因公司政策不同而有所差异,具体补贴标准需要根据公司政策进行确定。同时,员工也需要遵守公司规定,不得违反公司规定进行个人车辆的报销。
5. 出国出差补助标准2020?
一、工作人员出差的住宿费开支标准
1.行政机关事业单位副市级以及相当职务人员的住宿费标准由现行的每人每天50元调整到70元,深圳、珠海、厦门、汕头和海南省(以下简称特殊地区)由每人每天70元调整到90元。
2.局级(及相当职务人员)住宿费由每人每天30元调整到50元,特殊地区由每人每天40元调整到60元。
3.局级以下人员住宿费由每人每天20元调整到40元,特殊地区由每人每天30元调整到50元。
4.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿收据的,一律不予报销住宿费。
6. 2020年企业出差补助标准?
国内地区划分:
一类地区:北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市。
二类地区: -类地区以外的其它地区国外出差 发达国家每人每天补助120元 (RMB) ;一般国家每人每天补助80元(RMB) ;香港、 澳门地区每天补助80 元(RMB) ;国内出差每人每天补助: -类地区35元;二类地区30元。
法律依据:《党政机关厉行节约反对浪费条例》 艰苦奋斗、勤俭节约是中华民族的传统美德,是我们党的优良作风,是党政机关清廉形象的重要体现。中央历来强调,各级党政机关要大兴艰苦奋斗之风,带头厉行勤俭节约、反对铺张浪费。但是,近年来一些党政机关讲排场、比阔气、大手大脚、奢侈浪费现象时有发生,特别是公款吃喝、违规配车、公款旅游、修建豪华楼堂馆所、大搞节庆论坛活动等问题十分突出,严重败坏了党风政风,严重损害了党和政府的形象和威信,广大干部群众对此反映强烈。
7. 出差误餐补助标准?
对外出的误餐费,企业和事业单位有不同的标准;事业单位出差人员的伙食补助按下述标准掌握:
(一)工作人员到外省市出差伙食补助费,不分途中和住勤,每人每天补助标准为:一般地区15元,特殊地区20元。
(二)到外省基层单位实习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员,在基层单位工作期间的伙食补助费,每人每天补助标准为:一般地区4元;特殊地区6元。
(三)为鼓励出差人员乘坐火车,不乘飞机,以节约开支,并鉴于在途期间伙食费用较高等原因;在途期间,可凭车船票加发20元伙食补助费。
(四)本市工作人员跨地区至本市其他区县出差,因工作需要不能回单位或回家用饭,需要在饭馆或招待所买饭的;每天补助6元。
(五)各单位派往东丽区、津南区、西青区、北辰区、塘沽区、汉沽区、大港区、及五个县基层单位实(见)习、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员,凡吃、住和工作在当地的,每人每天发给伙食补助费4元。
(六)出差人员在飞机、舰艇上工作,必须吃空勤灶,舰艇灶的,除个人负担2元外,差额部分可凭证明回所在单位报销。
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1. 出差补助,21年出差补助标准?
差旅费包括住宿费、交通费和餐费补助等项目,能通过非现场办理的工作原则上不允许出差。员工去市外出差原则上不允许采取自驾车方式,不报销自驾车所消耗的所有费用。
各机构、各部门不得安排无经营业务、无实质内容的差旅活动,不得以各种名义向下属单位或者其他单位转嫁差旅费用,严禁用公款或变相用公款在国内旅游。
1.交通费报销规定
出差可乘坐飞机经济舱、火车硬席(硬座、硬卧、动卧)、高铁动车二等座、轮船三等舱、全列软席列车二等软座。乘坐火车超过8个小时的,可乘坐飞机经济舱。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
确因特殊情况需超过规定等级乘坐交通工具并据实报销的,或因特殊情况需乘坐飞机的,应提前由部门分管领导审核,报中支总经理审批,并报财务会计部作好登记备案。
员工因公出差可报销交通费,包括市外交通费、市内交通费。
(1)市外交通费包含往返交通费和出差地交通费,往返交通费须与出差地点、时间等内容相符,凭合规发票据实报销;出差地交通费上限标准为每人每天不超过500元,原则上报销天数上限为两天,特殊情况须书面申请,经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
(2)市内交通费包含市县间和县域间交通费以及市区内/县区内交通费,须与出差地点、时间等内容相符,凭合规发票据实报销;市区内/县区内交通费报销上限为200元/天,原则上报销天数上限为两天,特殊情况须书面申请,经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
(3)市公司和县区公司享受交通补贴的人员只允许报销参加总公司/省公司会议、培训以及经中支总经理室批准的赴外地进行重点工作联系所发生的市外交通费。
2.住宿费报销规定
(1)企业负责人出差期间应根据工作需要,本着勤俭节约的原则,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。相关标准按照《XXXX公司企业负责人履职待遇和业务支出实施细则》(XXXX发〔2020〕52 号)要求执行。
(2)其他人员(含业务总监)出差,本着勤俭节约的原则,尽量选择公司协议酒店,并安排标准间或单间(多人出差应尽量安排每两人入住标准间),不得选择豪华套间。出差期间所发生的住宿费用据实报销,住宿标准为:北京市、上海市、广州市、深圳市四地住宿费标准为每人每天不超过1000元,除京沪广深四个城市之外的其他地区每人每天不超过300元(上级公司统一安排住宿的除外)。季节性价格变化较大的城市,旺季上浮不超过20%。城市范围及旺季期间见附件2,超出本办法规定住宿标准的部分由个人自理。
(3)员工出差期间要严格控制交通费用,对能当天往返的原则上不允许住宿。住宿费既要与往返交通费单据的记录相对应,又要与出差请假单的出差地点、时间等内容相符,参加公司集中会议或培训期间之外发生的住宿费不予报销。
(4)住宿酒店原则上必须选择能开增值税专用发票的酒店,住宿费发票原则上必须开具增值税专用发票,特殊原因确实无法开具专票的须由经办人书面申请,经本机构/部门负责人签字后方可提交报销。
3.出差补助
(1)补助标准
员工市外出差期间发放补助标准为(包含借调、交流、研修人员)每人每天伙食补助100元,单次出差补助最高不超过1000元,市内出差(含县区)不发放伙食补助。参加系统内部会议、培训等由公司统一安排用餐的不再发放伙食补助,外部会议及培训主办方不提供伙食等服务的,在100元/天/人标准以内凭票据实报销餐费。
(2)补助依据
差旅补助支付依据应清晰完整,取得完整的行程路线票据、出行记录等,方可报销差旅补助。
行程依据:取得往返火车票、汽车票、船票等规范交通票据;在确保安全情况下,确需自驾出行的(相关燃油费、过路过桥费等自理),应取得ETC通行记录清单或过路过桥凭据。
乘坐单位公务用车或自驾车出行的情况,出行人员名单以综合部提供的公出报备审批记录为准。
探亲无差旅补助。
(3)差旅补助收交要求及流程
①员工市外出差,由接待单位提供餐饮的,应按规定向接待单位交纳伙食费。除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外,用餐费用自行解决。如需接待单位协助安排用餐的,应当提前告知控制标准,并交纳伙食费。员工因工作需要在市内(含县区)出差,可由接待单位统一安排工作餐,工作餐标准最高不超过100元/天/人。
②员工市外出差在接待单位内部食堂用餐,有对外收费标准的,按标准交纳;没有对外收费标准的,早午晚分别按每天伙食补助标准的20%、40%、40%交纳。在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的,按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。
③接待单位协助安排用餐的,出差人员应当索取相应的发票或收据等凭证,个人保存备查,不作为报销依据。
④收交流程:接待人员/出差人员→至接待单位财务部交纳费用→接待单位收付岗收取费用并开具收据→出差人员留存收据备查→收付岗登记《差旅补助收交台账》。
⑤收取的费用应及时、全额纳入账内核算,不得形成账外资金,确保收交资金有迹可循、有账可核、有票可查。
⑥收取的资金应及时存入公司收入账户,原则上收到的资金应于收到当天上缴公司公户,严禁跨月。
⑦收取的费用可用于冲减相应业务及管理费。
2. 员工的差旅费补助标准?
答:员工差旅费补助标准因出差目的地不同而有所不同。比如:从中西部到东部沿海或南方经济发达地区出差时,差旅费标准相对较高。另外,一般企业的差旅费标准也可根据企业内部规定或参照行政事业单位差旅费标准制定。
3. 在外出差每天补助一般多少?
充分合理的规划出差补贴
4. 公司要求开个人车出差怎么补贴?
公司要求员工开个人车出差,可以按照以下方式进行补贴:
报销油费:公司可以报销员工出差期间的油费,但需要提供发票和加油记录等相关证明材料。
报销里程费:公司可以报销员工出差期间的里程费用,但需要提供里程记录等相关证明材料。
报销住宿费:公司可以报销员工出差期间的住宿费用,但需要提供住宿证明等相关证明材料。
报销餐费:公司可以报销员工出差期间的餐费,但需要提供餐费发票等相关证明材料。
需要注意的是,公司要求员工开个人车出差的补贴标准可能会因公司政策不同而有所差异,具体补贴标准需要根据公司政策进行确定。同时,员工也需要遵守公司规定,不得违反公司规定进行个人车辆的报销。
5. 出国出差补助标准2020?
一、工作人员出差的住宿费开支标准
1.行政机关事业单位副市级以及相当职务人员的住宿费标准由现行的每人每天50元调整到70元,深圳、珠海、厦门、汕头和海南省(以下简称特殊地区)由每人每天70元调整到90元。
2.局级(及相当职务人员)住宿费由每人每天30元调整到50元,特殊地区由每人每天40元调整到60元。
3.局级以下人员住宿费由每人每天20元调整到40元,特殊地区由每人每天30元调整到50元。
4.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿收据的,一律不予报销住宿费。
6. 2020年企业出差补助标准?
国内地区划分:
一类地区:北京、上海、天津、重庆及各省会城市、沿海地区城市。
二类地区: -类地区以外的其它地区国外出差 发达国家每人每天补助120元 (RMB) ;一般国家每人每天补助80元(RMB) ;香港、 澳门地区每天补助80 元(RMB) ;国内出差每人每天补助: -类地区35元;二类地区30元。
法律依据:《党政机关厉行节约反对浪费条例》 艰苦奋斗、勤俭节约是中华民族的传统美德,是我们党的优良作风,是党政机关清廉形象的重要体现。中央历来强调,各级党政机关要大兴艰苦奋斗之风,带头厉行勤俭节约、反对铺张浪费。但是,近年来一些党政机关讲排场、比阔气、大手大脚、奢侈浪费现象时有发生,特别是公款吃喝、违规配车、公款旅游、修建豪华楼堂馆所、大搞节庆论坛活动等问题十分突出,严重败坏了党风政风,严重损害了党和政府的形象和威信,广大干部群众对此反映强烈。
7. 出差误餐补助标准?
对外出的误餐费,企业和事业单位有不同的标准;事业单位出差人员的伙食补助按下述标准掌握:
(一)工作人员到外省市出差伙食补助费,不分途中和住勤,每人每天补助标准为:一般地区15元,特殊地区20元。
(二)到外省基层单位实习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员,在基层单位工作期间的伙食补助费,每人每天补助标准为:一般地区4元;特殊地区6元。
(三)为鼓励出差人员乘坐火车,不乘飞机,以节约开支,并鉴于在途期间伙食费用较高等原因;在途期间,可凭车船票加发20元伙食补助费。
(四)本市工作人员跨地区至本市其他区县出差,因工作需要不能回单位或回家用饭,需要在饭馆或招待所买饭的;每天补助6元。
(五)各单位派往东丽区、津南区、西青区、北辰区、塘沽区、汉沽区、大港区、及五个县基层单位实(见)习、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员,凡吃、住和工作在当地的,每人每天发给伙食补助费4元。
(六)出差人员在飞机、舰艇上工作,必须吃空勤灶,舰艇灶的,除个人负担2元外,差额部分可凭证明回所在单位报销。
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